CONTINGENCIAS Y
EVENTOS IMPREVISTOS GESTIÓN AGUAS RESIDUALES Seguir Proceso Revisar Controles Internos Procesos de Control Inicio Volver SI NO Controles internos por personal y
laboratorios propios, realizados
diariamente(1) (2). ¿Los resultados cumplen límites
legales y normas de PRONACA? Inicio Reportes internos para
gestión y mejora Validación de
la efectividad Inicio Volver Aplicación
Plan de Acción Validación de
la efectividad Inicio Volver PROCESO DE CONTROL Revisar Controles Externos Revisar Controles Internos Seguir Proceso TRATAMIENTO
AGUAS RESIDUALES Inicio Volver Vertimiento

- Cuerpo de agua dulce
- Alcantarillado Riego Reciclado - Reúso Inicio DESCARGA POR CUERPO RECEPTOR Volver Controles Externos por
lab. acreditados por el SAE
y autoridades, acorde al marco
regulatorio local - nacional (3), (4), (5) ¿Los resultados cumplen
límites legales? SI NO Inicio Volver Reportes a Autoridades -
Multilaterales(7) Inspección por autoridad.
Verificación cumplimiento de las acciones y su efectividad, relacionadas con el cumplimiento(6) Inicio Volver Aplicación
Plan de Acción Notificación a autoridad,
con plan de acción. Inspección por autoridad.
Verificación cumplimiento de las acciones y su efectividad, relacionadas con el cumplimiento(6) Inicio Volver Notificación a autoridad, con plan de acción Actividades de control del impacto del evento:
- Acciones de manejo interno
-Inspección por autoridad y comunidad reclamante Siguiente Inicio Volver Actividades de seguimiento del evento:
Interno y Autoridad Verificación del cumplimiento de las acciones y su efectividad,
relacionadas con el evento(8) Inicio Volver

Observaciones

  1. Enfoques de controles internos-Eficiencia operacional-Cumplimiento regulatorio.
  2. Frecuencia de análisis: Diario en indicadores operacionales
  3. Enfoques de controles externos:-
    • Cumplimiento regulatorio
    • Los controles y monitoreos son realizados por Labs Externos acreditados por las autoridades, también pueden ser realizados directamente por las autoridades, de forma aleatoria.
  4. Frecuencia de análisis: según zona, va desde mensual a semestral.
  5. Puntos de muestreo: Periódicamente validados previamente por la autoridad.
  6. Seguimiento autoridad: Acompañamiento aleatorio en controles periódicos.
  7. Evaluación de reportes por autoridad para determinación de cumplimiento:
    • Emisión de pronunciamiento, aceptando, rechazando u observando (en estos últimos casos, plan de acción y posible inicio de proceso administrativo).
  8. Evaluación por la autoridad:
    • Resolución con cierres o inicio de proceso administrativo.