


EVENTOS IMPREVISTOS




laboratorios propios, realizados
diariamente(1) (2).

legales y normas de PRONACA?


gestión y mejora

la efectividad


Plan de Acción

la efectividad


AGUAS RESIDUALES


- Cuerpo de agua dulce
- Alcantarillado




lab. acreditados por el SAE
y autoridades, acorde al marco
regulatorio local - nacional (3), (4), (5)
límites legales?

Multilaterales(7)

Verificación cumplimiento de las acciones y su efectividad, relacionadas con el cumplimiento(6)


Plan de Acción

con plan de acción.

Verificación cumplimiento de las acciones y su efectividad, relacionadas con el cumplimiento(6)

- Acciones de manejo interno
-Inspección por autoridad y comunidad reclamante

Interno y Autoridad
relacionadas con el evento(8)
Observaciones
- Enfoques de controles internos-Eficiencia operacional-Cumplimiento regulatorio.
- Frecuencia de análisis: Diario en indicadores operacionales
- Enfoques de controles externos:-
- Cumplimiento regulatorio
- Los controles y monitoreos son realizados por Labs Externos acreditados por las autoridades, también pueden ser realizados directamente por las autoridades, de forma aleatoria.
- Frecuencia de análisis: según zona, va desde mensual a semestral.
- Puntos de muestreo: Periódicamente validados previamente por la autoridad.
- Seguimiento autoridad: Acompañamiento aleatorio en controles periódicos.
- Evaluación de reportes por autoridad para determinación de cumplimiento:
- Emisión de pronunciamiento, aceptando, rechazando u observando (en estos últimos casos, plan de acción y posible inicio de proceso administrativo).
- Evaluación por la autoridad:
- Resolución con cierres o inicio de proceso administrativo.